Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2019 | 2219004808 | oprava a údržba budov, protipožiarne zabezp.skladu horľavín SSÚR KE | 4500149743 | RECON-BUILDING s.r.o., Dr. Clementisa 1163/2, Skalica, 909 01, SK | 44919166 | 1,129,34 | |
| 26.04.2019 | 2219004809 | účastnícky poplatok za seminár dňa 17.04.2019 | 4500148743 | PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, 841 06, SK | 35900831 | 350,00 | |
| 26.04.2019 | 2219004811 | spotreba vody za 1.Q 2019 | 4500148783 | ACORD s.r.o., Údernícka 11, Bratislava, 851 01, SK | 35825952 | 1,905,96 | |
| 26.04.2019 | 2219004813 | čerpanie, vývoz fekálií a likvidácia OV | 4500148657 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 50,57 | |
| 26.04.2019 | 2219004817 | materiál | 4500149848 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 912,20 | |
| 26.04.2019 | 2219004818 | oprava a údržba strojov, oprava strojnotechnolog.časti na ČOV Kostolná-Zárečie | 4500149356 | C H E M P R O C E S, spol. s r.o., Šamorínska 52, Bratislava, 821 06, SK | 35740469 | 2,556,00 | |
| 26.04.2019 | 2219004819 | materiál | 4500149960 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK | 45276447 | 905,00 | |
| 26.04.2019 | 2219004820 | klampiarske práce | 4500148363 | VIKINGS s.r.o., Športová 526, Modrý Kameň, 992 01, SK | 46367551 | 7,754,16 | |
| 26.04.2019 | 2219004821 | servis automobilu BL629CR | 4500150068 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 410,00 | |
| 26.04.2019 | 2219004822 | materiál | 4500147533 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 23,954,95 |