Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2019 | 2219004898 | uterák vaflový | ZM/2018/0436 | 4500148147 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 166,00 |
| 29.04.2019 | 2219004899 | utierky | 4500149320 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 58,20 | |
| 29.04.2019 | 2219004900 | drogistický tovar | ZM/2018/0436 | 4500149324 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 87,80 |
| 29.04.2019 | 2219004901 | elektr.materiál | 4500148035 | KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK | 31680569 | 3,174,00 | |
| 29.04.2019 | 2219004902 | clinic TF 20 l | 4500149113 | ALCHEM, s.r.o., Hlbocká 1034, Senica, 905 01, SK | 31424317 | 960,00 | |
| 29.04.2019 | 2219004904 | tlmočenie SK-HU 3.4.2019 | 4500149011 | FUDU s.r.o., Riazanská 62/B, Bratislava, 831 03, SK | 36359459 | 126,00 | |
| 26.04.2019 | 2319004833 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2017/13609 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 1,264,00 | |
| 26.04.2019 | 2219004780 | oprava elektrického napájania medzi TU11 a VN8.2 | ZM/2018/0336 | 4500148447 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 2,099,00 |
| 26.04.2019 | 2219004781 | oprava elektrického napájania medzi TU3 a VN1.1 | ZM/2018/0336 | 4500148444 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 2,099,00 |
| 26.04.2019 | 2219004785 | montáž rekuperačnej jednotky do šatne | 4500148650 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 150,00 |