Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.04.2019 2219004686 stĺpiky, vruty zemné 4500148773 POROSTAV, s. r. o., Teplická 897/28, Turčianske Teplice, 039 01, SK 51425963 994,61
24.04.2019 2219004688 uzlové pletivo, vzpera 4500148775 POROSTAV, s. r. o., Teplická 897/28, Turčianske Teplice, 039 01, SK 51425963 960,00
24.04.2019 2219004691 oprava BA992LK, STK, emisia 4500149115 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 687,96
24.04.2019 2219004692 oprava a údržba vozidla BA123JH 4500149117 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 389,19
24.04.2019 2219004693 pranie a čistenie OOPP 4500149070 Ľubomíra Kováčová - Rýchločistiareň Mýval, SNP 108, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 33326592 152,91
24.04.2019 2219004694 analýza podzemných vôd ET/2019/0027 4500146579 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 240,00
24.04.2019 2219004695 refakturácia spotreby elektr.energie (Badín) 1Q 2019 ZM/2016/0033 4500150268 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 183,17
24.04.2019 2219004696 analýza odpadovej vody - Nová Baňa ET/2019/0027 4500146579 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 232,50
24.04.2019 2219004697 oprava mot. vozidla BA409XO 4500149354 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 285,00
24.04.2019 2219004699 prenájom mobilných toaliet štandard a invalid 3.4. - 17.4.2019 4500145665 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 7,168,00