Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2019 | 2219004686 | stĺpiky, vruty zemné | 4500148773 | POROSTAV, s. r. o., Teplická 897/28, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 51425963 | 994,61 | |
| 24.04.2019 | 2219004688 | uzlové pletivo, vzpera | 4500148775 | POROSTAV, s. r. o., Teplická 897/28, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 51425963 | 960,00 | |
| 24.04.2019 | 2219004691 | oprava BA992LK, STK, emisia | 4500149115 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 687,96 | |
| 24.04.2019 | 2219004692 | oprava a údržba vozidla BA123JH | 4500149117 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 389,19 | |
| 24.04.2019 | 2219004693 | pranie a čistenie OOPP | 4500149070 | Ľubomíra Kováčová - Rýchločistiareň Mýval, SNP 108, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 33326592 | 152,91 | |
| 24.04.2019 | 2219004694 | analýza podzemných vôd | ET/2019/0027 | 4500146579 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 240,00 |
| 24.04.2019 | 2219004695 | refakturácia spotreby elektr.energie (Badín) 1Q 2019 | ZM/2016/0033 | 4500150268 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 183,17 |
| 24.04.2019 | 2219004696 | analýza odpadovej vody - Nová Baňa | ET/2019/0027 | 4500146579 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 232,50 |
| 24.04.2019 | 2219004697 | oprava mot. vozidla BA409XO | 4500149354 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 285,00 | |
| 24.04.2019 | 2219004699 | prenájom mobilných toaliet štandard a invalid 3.4. - 17.4.2019 | 4500145665 | AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK | 47424893 | 7,168,00 |