Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.04.2019 2219004607 stĺpik 4500148132 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 503,60
23.04.2019 2219004608 kancelárske potreby ET/2019/0024 4500149659 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 101,41
23.04.2019 2219004609 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500149260 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,575,00
23.04.2019 2219004610 oprava DBZ, tlmiča nárazov HIASA na D1, odpočívadlo Turčianska Štiavnička 4500146941 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,367,00
23.04.2019 2219004611 údržba ISD D1 LM - Važec 3/2019 ZM/2018/0336 4500150099 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 28,324,06
23.04.2019 2219004620 ND na vozidlá 4500149821 Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK 36384933 107,17
23.04.2019 2219004621 ND na vozidlá, elektroinštalačný materiál, chemikálie 4500149925 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 835,17
23.04.2019 2219004623 autobatérie ZM/2017/0066 4500149797 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 620,82
23.04.2019 2219004624 kontrola hydrantov, obhliadka elektroinštalácie technikom 4500149738 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 332,86
23.04.2019 2219004625 vysokotlaková hadica 4500149563 VF HYDRAULICS, s.r.o., Družstevná 6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47335998 898,38