Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2019 | 2219004607 | stĺpik | 4500148132 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 503,60 | |
| 23.04.2019 | 2219004608 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500149659 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 101,41 |
| 23.04.2019 | 2219004609 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500149260 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,575,00 |
| 23.04.2019 | 2219004610 | oprava DBZ, tlmiča nárazov HIASA na D1, odpočívadlo Turčianska Štiavnička | 4500146941 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,367,00 | |
| 23.04.2019 | 2219004611 | údržba ISD D1 LM - Važec 3/2019 | ZM/2018/0336 | 4500150099 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 28,324,06 |
| 23.04.2019 | 2219004620 | ND na vozidlá | 4500149821 | Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK | 36384933 | 107,17 | |
| 23.04.2019 | 2219004621 | ND na vozidlá, elektroinštalačný materiál, chemikálie | 4500149925 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 835,17 | |
| 23.04.2019 | 2219004623 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500149797 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 620,82 |
| 23.04.2019 | 2219004624 | kontrola hydrantov, obhliadka elektroinštalácie technikom | 4500149738 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 332,86 | |
| 23.04.2019 | 2219004625 | vysokotlaková hadica | 4500149563 | VF HYDRAULICS, s.r.o., Družstevná 6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47335998 | 898,38 |