Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.04.2019 2219004572 čistiace tablety, kanvica, filter, penič mlieka, kanvica Eta 4500149755 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 171,56
18.04.2019 2219004573 dopravné značky 4500148754 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 4,527,55
18.04.2019 2219004574 rozvádzač 4500149802 MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK 46030506 100,00
18.04.2019 2219004575 čerpadlo 4500149826 MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK 36722049 999,00
18.04.2019 2219004576 spojovací materiál, pracovné náradie 4500149844 JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK 47053950 35,12
18.04.2019 2219004577 ND na vozidlá 4500149830 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47691930 186,50
18.04.2019 2219004578 uzáver paliva 4500148969 Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, Trnava, 917 01, SK 36248371 45,41
18.04.2019 2219004579 maliarsky materiál ZM/2018/0335 4500149405 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 47,15
18.04.2019 2219004580 maliarsky, natieračsky materiál ZM/2018/0335 4500149055 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 382,86
18.04.2019 2219004583 pneuservisné práce 4500149677 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 22,17