Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.04.2019 2119000269 mpv - náhrada za demoláciu reklam. zariadenia VP/2018/12153 NUBIUM, s. r. o., Trenčianska 705/55, Bratislava, 821 09, SK 47545674 32,745,25
10.04.2019 2119000271 koordinátor BOZP 69843/2015 RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK 36726010 323,16
10.04.2019 2219004199 Stravné lístky LM ZML/1039/2010 4500149283 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 1,502,40
10.04.2019 2219004203 vytýčenie smeru a výšky potrubia VV, vytýčenie podzem.potrubia v k.ú. PO Solivar 4500150146 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 58,63
10.04.2019 2219004207 údržba stavieb D a RC diagnostika poruchy na signal.zariadení pre chodcov na R4 križ.Kechnec 4500147045 SIVEX, s.r.o., Bzovícka 30, Bratislava, 851 07, SK 46485732 195,00
10.04.2019 2219004208 výmena hadice na stroji Manitou 4500148679 MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, Madunice, 922 42, SK 36227552 400,00
10.04.2019 2219004211 stráženie za 3/2019 ET/2018/0304 4500144011 LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK 44188391 2,961,12
10.04.2019 2219004212 vývoz fekálií na odp.Turč.Štiav. smer Poprad 4500146954 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 70,51
10.04.2019 2219004213 archívny úložný box EMBA 4500148614 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 154,50
10.04.2019 2219004214 kancelárske potreby 4500148611 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 151,74