Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.04.2019 2219004235 dávkovač mydla 4500148344 LEGS, spol. s r.o., Vinohradnícka 36, Nitra, 949 01, SK 36762474 51,92
10.04.2019 2219004236 OPP 4500146956 WASCO - družstvo, Strojárenská 10, Valaská, 976 46, SK 48079707 55,50
10.04.2019 2219004237 kancelársky materiál ET/2019/0024 4500149177 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 142,22
10.04.2019 2219004246 špeciálna studená asfaltová zmes ZM/2015/0530 4500148256 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,300,86
10.04.2019 2219004247 služby BOZP, OPP a ŽP za 03/2019 ZM/2017/0214 4500149321 BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 250,00
10.04.2019 2219004248 novalon a mazivo 4500148900 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 1,840,00
10.04.2019 2219004258 zneškodnenie odpadu ZML/328/2010 4500149249 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 181,59
10.04.2019 2219004269 sanácia protihlukovej steny na D1 ĽJP v km 410,180 - 410,060 4500146375 Lptex, s.r.o., Južná trieda 119, Košice, 040 01, SK 36576361 26,990,00
10.04.2019 2219004270 oprava poškodeného zavlahového systému na SSÚR ZV 4500148901 NATURAL LIFE Slovakia s.r.o., Rudohorská 33, Banská Bystrica, 974 11, SK 36036692 978,00
10.04.2019 2219004280 sanácia odvodňovacieho obj. na ceste I/9 v km 104,30 4500148361 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 4,723,00