Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.04.2019 2219004333 servis vozidla BL417JP 4500147827 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 205,00
10.04.2019 2219004336 služby výberu a evidencie úhrady diaľničných známok 3/2019, odplata za služby výberu a evidencie DZ ZM/2015/0331 4500149800 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 160,467,29
10.04.2019 2319004260 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/02177 GEOTERM KOŠICE, a.s., Moldavská 12, Košice, 040 01, SK 36210137 25,92
10.04.2019 2319004688 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/05525 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1,013,01
10.04.2019 2319004689 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/05526 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 343,97
10.04.2019 2219004238 ND na vozidlá 4500149357 PRAKTIKPUMP,s.r.o., Jesenského 63, Zvolen, 960 01, SK 36647861 60,00
10.04.2019 2219004239 vodné čerpadlo 4500148170 PRAKTIKPUMP,s.r.o., Jesenského 63, Zvolen, 960 01, SK 36647861 121,60
10.04.2019 2219004240 obehové čerpadlo 4500149340 PRAKTIKPUMP,s.r.o., Jesenského 63, Zvolen, 960 01, SK 36647861 120,00
10.04.2019 2219004241 elektroinštalačný materiál 4500148360 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 148,47
10.04.2019 2219004242 stavebný, hutný materiál 4500149238 EUROSTEEL PLUS s.r.o., Môťovská cesta 9519, Zvolen, 960 01, SK 50133594 285,37