Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.04.2019 2219003962 Stravné lístky Trnava ZML/1039/2010 4500148903 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,024,00
05.04.2019 2219003990 vypnutie a zaistenie pracoviska 4500147531 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36361518 312,71
05.04.2019 2119000244 ZP 28231/2019 Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK 11994509 619,37
05.04.2019 2119000245 CBA Kriváň - Mýtna - Lovinobaňa OBJ/33511/2018 EU Consulting GROUP, s.r.o., Bajkalská 9/A, Bratislava, 831 04, SK 45469857 41,500,00
05.04.2019 2119000250 geodet 70006/2015 GEOŠ - g. k., s.r.o., Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK 35943246 938,22
05.04.2019 2319003991 Vecné bremeno na pozemok FO/PO Obec Čierne 30703_VB-002_2018_Čierne_1019_RumDa Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK 00313980 39,45
05.04.2019 2119000244 ZP 28231/2019 Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK 11994509 619,37
05.04.2019 2119000245 CBA Kriváň - Mýtna - Lovinobaňa OBJ/33511/2018 EU Consulting GROUP, s.r.o., Bajkalská 9/A, Bratislava, 831 04, SK 45469857 41,500,00
05.04.2019 2119000250 geodet 70006/2015 GEOŠ - g. k., s.r.o., Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK 35943246 938,22
05.04.2019 2219003921 oprava vybraných úsekov záchytných bezpečnostných zariadení 4500145888 ProVolt, s.r.o., Dr.I.Markoviča 2085/6, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 51764890 19,300,00