Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2019 | 2219003962 | Stravné lístky Trnava | ZML/1039/2010 | 4500148903 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,024,00 |
| 05.04.2019 | 2219003990 | vypnutie a zaistenie pracoviska | 4500147531 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 312,71 | |
| 05.04.2019 | 2119000244 | ZP | 28231/2019 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 619,37 | |
| 05.04.2019 | 2119000245 | CBA Kriváň - Mýtna - Lovinobaňa | OBJ/33511/2018 | EU Consulting GROUP, s.r.o., Bajkalská 9/A, Bratislava, 831 04, SK | 45469857 | 41,500,00 | |
| 05.04.2019 | 2119000250 | geodet | 70006/2015 | GEOŠ - g. k., s.r.o., Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK | 35943246 | 938,22 | |
| 05.04.2019 | 2319003991 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | Obec Čierne 30703_VB-002_2018_Čierne_1019_RumDa | Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK | 00313980 | 39,45 | |
| 05.04.2019 | 2119000244 | ZP | 28231/2019 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 619,37 | |
| 05.04.2019 | 2119000245 | CBA Kriváň - Mýtna - Lovinobaňa | OBJ/33511/2018 | EU Consulting GROUP, s.r.o., Bajkalská 9/A, Bratislava, 831 04, SK | 45469857 | 41,500,00 | |
| 05.04.2019 | 2119000250 | geodet | 70006/2015 | GEOŠ - g. k., s.r.o., Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK | 35943246 | 938,22 | |
| 05.04.2019 | 2219003921 | oprava vybraných úsekov záchytných bezpečnostných zariadení | 4500145888 | ProVolt, s.r.o., Dr.I.Markoviča 2085/6, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 51764890 | 19,300,00 |