Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2019 | 2219003943 | stavebná oprava miestnosti č. 226 | 4500144874 | PERPETUITY s. r. o., Rozálska 8, Bratislava, 841 03, SK | 43964397 | 9,782,00 | |
| 05.04.2019 | 2219003944 | pneumatiky | 4500148238 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 1,404,55 | |
| 05.04.2019 | 2219003945 | pneuservisné služby | 4500147031 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 553,67 | |
| 05.04.2019 | 2219003946 | ND na vozidlá | 4500147032 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 97,74 | |
| 05.04.2019 | 2219003947 | stavebný, spojovací, spotrebný, kancelársky, maliarsky materiál, pracovné náradie, čistiace potreby | 4500148201 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 880,52 | |
| 05.04.2019 | 2219003948 | kancelárska stolička | 4500148936 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 386,00 | |
| 05.04.2019 | 2219003949 | ND na vozidlá | 4500148976 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 111,70 | |
| 05.04.2019 | 2219003951 | pozinkovaná vložka | 4500147251 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 648,00 | |
| 05.04.2019 | 2219003952 | činnosť BTS a TPO za 03/2019 | 4500145488 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 | |
| 05.04.2019 | 2219003953 | výmena spojky na BA038OP | 4500147843 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 1,412,19 |