Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.04.2019 2219003954 zimná údržba na chodníkoch pri RC za 03/2019 4500148793 Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK 46709380 1,206,45
05.04.2019 2219003955 čerpanie a vývoz fekálií 4500148731 AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK 36188484 64,21
05.04.2019 2219003956 pracovné náradie, mazivá 4500147920 OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK 46642625 663,12
05.04.2019 2219003957 nastavenie bŕzd na sypači BL758ET, havarijný stav 4500148674 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 659,02
05.04.2019 2219003958 aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany 4500147488 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 36191337 50,00
05.04.2019 2219003959 Vývoz a poplatok za uloženie komunálneho odpadu ET/2018/0335 4500147382 CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK 36820326 438,66
05.04.2019 2219003960 manipulácia a uskladnenie odpadu ET/2018/0335 4500147382 CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK 36820326 264,00
05.04.2019 2219003962 Stravné lístky Trnava ZML/1039/2010 4500148903 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,024,00
05.04.2019 2219003963 EK, TK na BA504ME 4500148709 Jozef Beňo, s.r.o., Horné Otrokovce 136, Horné Otrokovce, 920 62, SK 47573562 66,67
05.04.2019 2219003964 spotrebný, spojovací materiál, pracovné náradie 4500148823 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 686,08