Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2019 | 2219004091 | PHM diesel | ZM/2011/0402 | 4500149803 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,222,82 |
| 08.04.2019 | 2219004092 | PHM diesel | 4500147534 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,347,62 | |
| 08.04.2019 | 2219004093 | PHM diesel, benzín | ZM/2011/0402 | 4500149496 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,975,51 |
| 08.04.2019 | 2219004028 | tekutý kov | 4500148974 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 16,80 | |
| 08.04.2019 | 2219004029 | odhrdzovač, čistič rúk | 4500148999 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 212,61 | |
| 08.04.2019 | 2219004030 | dopr.značenie | 4500148671 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 8,328,40 | |
| 08.04.2019 | 2219004031 | pneuservisné práce | 4500148592 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 33,04 | |
| 08.04.2019 | 2219004032 | materiál | 4500147540 | Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK | 33056277 | 864,60 | |
| 08.04.2019 | 2219004033 | Kärcher príslušenstvo | 4500148117 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 775,80 | |
| 08.04.2019 | 2219004035 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 44,363,62 |