Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.03.2019 2219003283 servis vozidla BL587GZ 4500147008 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 361,02
22.03.2019 2219003284 servis vozidla BA975TK 4500147109 GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK 17333296 337,49
22.03.2019 2219003285 prenájom priestorov 16.3.2019 4500144366 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK 36426300 400,00
22.03.2019 2219003286 BAZ vstup dospelý 4500146104 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK 36426300 99,17
22.03.2019 2219003287 ubytovanie, daň za ubytovanie 15.3. - 17.3.2019 4500146845 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK 36426300 1,302,00
22.03.2019 2219003288 akumulátor ZM/2017/0066 4500147619 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 26,63
22.03.2019 2219003289 servis vozidla BL680EC 4500147184 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 205,00
22.03.2019 2219003290 servis vozidla BA709PP 4500147175 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 670,00
22.03.2019 2219003291 servis vozidla BL248PG 4500144537 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 248,26
22.03.2019 2219003292 materiál 4500147720 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 940,80