Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.03.2019 2219003275 servis podlahového stroja Karcher 4500147725 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 963,60
21.03.2019 2219003276 nálepky, tabuľka k ČOV 4500147703 Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA spol. s r.o. Poprad, Rovná 594/5, Poprad, 058 01, SK 31675859 10,00
21.03.2019 2219003277 abrazivný materiál ET/2019/0034 4500147131 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 3,500,00
21.03.2019 2219003278 materiál ZML/224/2010 4500148116 NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK 34096043 381,73
21.03.2019 2219003279 bočná kefa oceľová, valcová kefa 4500147783 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 970,50
21.03.2019 2219003280 servis vozidla BA097ZY ET/2019/0038 4500147525 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 1,090,00
21.03.2019 2219003281 servis vozidla BA522SM 4500147261 Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK 44624948 871,16
21.03.2019 2219003314 kancelárske potreby ET/2019/0024 4500146921 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 829,35
21.03.2019 2219003318 mobilné telefóny ZM/2018/0338 4500148235 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 10,40
21.03.2019 2219003319 prekladateľské služby, preklad AJ 23 ns 4500146656 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 184,00