Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.03.2019 2219003240 rošt dažďových vpustí 4500147136 HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK 36626350 1,250,00
21.03.2019 2219003241 prenájom doplnkových hygienických zariadení na 02/2019 4500145300 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK 36226947 294,40
21.03.2019 2219003243 TK na BL117YB, BL352SE 4500147086 AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK 36825182 71,00
21.03.2019 2219003244 servis vozidla BA745RV 4500147528 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 988,42
21.03.2019 2219003245 ND na vozidlá 4500146805 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 778,77
21.03.2019 2219003246 EK na BL352SE 4500147084 AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK 36825182 35,00
21.03.2019 2219003247 materiál ZML/375/2010 4500148128 NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK 34096043 496,25
21.03.2019 2219003248 ND na vozidlá 4500146899 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 808,31
21.03.2019 2219003249 činnosť BOZP a TPO za 2/2019 ZML/395/2010 4500143546 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
21.03.2019 2219003250 vzduchojem 4500148057 MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK 36722049 272,00