Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2019 | 2219003240 | rošt dažďových vpustí | 4500147136 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 1,250,00 | |
| 21.03.2019 | 2219003241 | prenájom doplnkových hygienických zariadení na 02/2019 | 4500145300 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK | 36226947 | 294,40 | |
| 21.03.2019 | 2219003243 | TK na BL117YB, BL352SE | 4500147086 | AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36825182 | 71,00 | |
| 21.03.2019 | 2219003244 | servis vozidla BA745RV | 4500147528 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 988,42 | |
| 21.03.2019 | 2219003245 | ND na vozidlá | 4500146805 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 778,77 | |
| 21.03.2019 | 2219003246 | EK na BL352SE | 4500147084 | AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36825182 | 35,00 | |
| 21.03.2019 | 2219003247 | materiál | ZML/375/2010 | 4500148128 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 496,25 |
| 21.03.2019 | 2219003248 | ND na vozidlá | 4500146899 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 808,31 | |
| 21.03.2019 | 2219003249 | činnosť BOZP a TPO za 2/2019 | ZML/395/2010 | 4500143546 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 21.03.2019 | 2219003250 | vzduchojem | 4500148057 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 272,00 |