Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2019 | 2219003275 | servis podlahového stroja Karcher | 4500147725 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 963,60 | |
| 21.03.2019 | 2219003276 | nálepky, tabuľka k ČOV | 4500147703 | Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA spol. s r.o. Poprad, Rovná 594/5, Poprad, 058 01, SK | 31675859 | 10,00 | |
| 21.03.2019 | 2219003277 | abrazivný materiál | ET/2019/0034 | 4500147131 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 3,500,00 |
| 21.03.2019 | 2219003278 | materiál | ZML/224/2010 | 4500148116 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 381,73 |
| 21.03.2019 | 2219003279 | bočná kefa oceľová, valcová kefa | 4500147783 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 970,50 | |
| 21.03.2019 | 2219003280 | servis vozidla BA097ZY | ET/2019/0038 | 4500147525 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,090,00 |
| 21.03.2019 | 2219003281 | servis vozidla BA522SM | 4500147261 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 871,16 | |
| 21.03.2019 | 2219003314 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500146921 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 829,35 |
| 21.03.2019 | 2219003318 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500148235 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 10,40 |
| 21.03.2019 | 2219003319 | prekladateľské služby, preklad AJ 23 ns | 4500146656 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 184,00 |