Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.03.2019 2219002358 odstránenie uhynutých zvierat - kadáverov ET/2019/0001 4500143567 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 474,50
04.03.2019 2219002359 stavebný materiál 4500146912 Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36398012 49,13
04.03.2019 2219002360 montáž vetracieho systému do soc. miestností WC - dieľňa 4500145626 Kristián Hamar - K&H STAV, Sap 203, Sap, 930 06, SK 46791841 899,00
04.03.2019 2219002361 pneumatiky 4500146367 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 3,129,40
04.03.2019 2219002362 servisná prehliadka a oprava BA500SA 4500146279 Boxer servis, s. r. o., Svätý Martin 4558, Senec, 903 01, SK 45513775 689,25
04.03.2019 2219002364 servis automobilu BL673EC 4500146318 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 165,00
04.03.2019 2219002365 servis automobilu BL848GY 4500146320 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 510,00
04.03.2019 2219002366 oprava vozidla BL084IG 4500147002;4500146419 Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK 45389535 903,22
04.03.2019 2219002332 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 1,549,99
04.03.2019 2219002367 elektroinštalačný materiál 4500146418 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 862,76