Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.03.2019 2219002378 spotrebný, spojovací materiál 4500146174 VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK 45267634 159,07
04.03.2019 2219002379 drogistický tovar ZM/2018/0436 4500146555 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 641,85
04.03.2019 2219002380 elektroinštalačný materiál, pracovné náradie, spotrebný, spojovací materiál 4500145511 VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK 36346497 236,54
04.03.2019 2219002381 EK BA824SX, BA648PR, BA903SL 4500146124 AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK 36825182 105,00
04.03.2019 2219002382 TK BL537YC, BA824SX, BA648PR, BA903SL 4500146123 AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK 36825182 165,00
04.03.2019 2219002383 drogistický tovar ZM/2018/0436 4500146223 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 1,155,06
04.03.2019 2219002384 elektroinštalačný, spojovací, spotrebný materiál 4500146798 ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 36449261 150,30
04.03.2019 2219002385 drogistický tovar ZM/2018/0436 4500146219 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 199,85
04.03.2019 2219002386 Oprava vŕtačky BOSCH GBH2-26 4500146699 Ladislav Goban-Lagon, Švábska 41/A, Prešov, 080 05, SK 10743316 51,17
04.03.2019 2219002387 pranie, čistenie bielizne, OOPP 4500146704 Štefan Vojtek, Tulčík 132, Tulčík, 082 13, SK 36900451 106,31