Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.02.2019 2219001865 právne služby ZM/2017/0181 4500146670 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 1,470,00
18.02.2019 2219001866 právne služby ZM/2017/0181 4500146668 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 1,805,15
18.02.2019 2219001867 právne služby ZM/2017/0233 4500146667 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 2,370,00
18.02.2019 2219001868 oprava kopírovacieho zariadenia XEROX WC 7545 S/N:3906768487 NDS Žilina 4500146326 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 80,50
18.02.2019 2219001789 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 8,30
18.02.2019 2219001823 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 8,30
18.02.2019 2219001830 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 8,30
18.02.2019 2219001833 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 8,30
18.02.2019 2219001838 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 8,30
18.02.2019 2119000098 Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová ZM/2014/0205 AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK 46907360 103,612,07