Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.02.2019 2219001586 bunda ochranná letná nepremokavá ZM/2018/0258 4500142431 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 240,92
15.02.2019 2219001587 bundy ochranné pilotné zimné a letné ZM/2018/0258 4500142246 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 528,73
15.02.2019 2219001588 tričká s logom s krátkym a dlhým rukávom ZM/2018/0258 4500136416 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 432,06
15.02.2019 2219001589 kancelárske potreby 4500145229 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 107,36
15.02.2019 2219001590 odvoz komunálneho odpadu za 1/2019 ET/2019/0020 4500146268 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 382,61
15.02.2019 2219001591 kancelárske potreby ET/2019/0024 4500145497 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 93,16
15.02.2019 2219001593 stavebný, hutný materiál 4500143936 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK 14344106 139,38
15.02.2019 2219001599 bezpečnostný materiál, pracovné náradie, chemikálie 4500145940 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 448,58
15.02.2019 2219001600 ND na vozidlá 4500145928 HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK 36267091 852,48
15.02.2019 2219001601 elektroinštalačný materiál, pracovné náradie 4500145916 Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK 35875151 530,80