Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.02.2019 2219001602 elektroinštalačný materiál 4500145961 Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK 32630671 711,20
15.02.2019 2219001603 kancelársky materiál ET/2019/0024 4500145657 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 29,81
15.02.2019 2219001604 výdaj stravy za 01/2019 4500143592 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 429,00
15.02.2019 2219001605 mazivá 4500145906 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 510,00
15.02.2019 2219001606 oprava kardánového hriadeľa BA497ME 4500145440 KARDAN SERVIS, s.r.o., Kvačalova 1167/31, Žilina, 010 04, SK 46104178 385,00
15.02.2019 2219001607 ND na vozidlá 4500145079 Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK 37230123 704,99
15.02.2019 2219001608 oprava BA497ME 4500145922 Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK 37290231 983,49
15.02.2019 2219001609 oprava vozidla BA497ME 4500145925 Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK 37290231 301,95
15.02.2019 2219001610 oprava kúrenia vozidla BA380PN 4500146050 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 112,80
15.02.2019 2219001615 údržba rýchlostnej cesty R3 ZML/1764/2010 4500146340 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 24,522,20