Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2019 | 2219001602 | elektroinštalačný materiál | 4500145961 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 711,20 | |
| 15.02.2019 | 2219001603 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500145657 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 29,81 |
| 15.02.2019 | 2219001604 | výdaj stravy za 01/2019 | 4500143592 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 429,00 | |
| 15.02.2019 | 2219001605 | mazivá | 4500145906 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 510,00 | |
| 15.02.2019 | 2219001606 | oprava kardánového hriadeľa BA497ME | 4500145440 | KARDAN SERVIS, s.r.o., Kvačalova 1167/31, Žilina, 010 04, SK | 46104178 | 385,00 | |
| 15.02.2019 | 2219001607 | ND na vozidlá | 4500145079 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 704,99 | |
| 15.02.2019 | 2219001608 | oprava BA497ME | 4500145922 | Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK | 37290231 | 983,49 | |
| 15.02.2019 | 2219001609 | oprava vozidla BA497ME | 4500145925 | Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK | 37290231 | 301,95 | |
| 15.02.2019 | 2219001610 | oprava kúrenia vozidla BA380PN | 4500146050 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 112,80 | |
| 15.02.2019 | 2219001615 | údržba rýchlostnej cesty R3 | ZML/1764/2010 | 4500146340 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 24,522,20 |