Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2019 | 2219001646 | náhradné diely | 4500146075 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 630,15 | |
| 15.02.2019 | 2219001647 | spojovací, spotrebný materiál | 4500145780 | Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK | 40327060 | 627,53 | |
| 15.02.2019 | 2219001648 | servis vozidla BA683VC | ET/2019/0019 | 4500145361 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,175,00 |
| 15.02.2019 | 2219001649 | ND na vozidlá, pracovné náradie, spojovací, spotrebný materiál | 4500145921 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 170,25 | |
| 15.02.2019 | 2219001650 | psychologické vyšetrenie vodiča | 4500145236 | Adriana Wzošová PhDr. , CSc., Štefánikova 4882/10B, Poprad, 058 01, SK | 37782878 | 45,00 | |
| 15.02.2019 | 2219001651 | oprava alternátora BA198MC | 4500145601 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 105,00 | |
| 15.02.2019 | 2219001652 | ND na BA992PI | 4500145748 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 79,39 | |
| 15.02.2019 | 2219001653 | ND na vozidlá | 4500145774 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 345,37 | |
| 15.02.2019 | 2219001654 | servisná prehliadka po 80 000 km BL018TR | 4500146101 | EUROTIP spol. s r.o., J.Derku 785, Trenčín, 911 01, SK | 34137131 | 337,53 | |
| 15.02.2019 | 2219001657 | chemické prípravky | 4500145490 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 786,00 |