Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2019 | 2219001586 | bunda ochranná letná nepremokavá | ZM/2018/0258 | 4500142431 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 240,92 |
| 15.02.2019 | 2219001587 | bundy ochranné pilotné zimné a letné | ZM/2018/0258 | 4500142246 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 528,73 |
| 15.02.2019 | 2219001588 | tričká s logom s krátkym a dlhým rukávom | ZM/2018/0258 | 4500136416 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 432,06 |
| 15.02.2019 | 2219001589 | kancelárske potreby | 4500145229 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 107,36 | |
| 15.02.2019 | 2219001590 | odvoz komunálneho odpadu za 1/2019 | ET/2019/0020 | 4500146268 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 382,61 |
| 15.02.2019 | 2219001591 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500145497 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 93,16 |
| 15.02.2019 | 2219001593 | stavebný, hutný materiál | 4500143936 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 139,38 | |
| 15.02.2019 | 2219001599 | bezpečnostný materiál, pracovné náradie, chemikálie | 4500145940 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 448,58 | |
| 15.02.2019 | 2219001600 | ND na vozidlá | 4500145928 | HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK | 36267091 | 852,48 | |
| 15.02.2019 | 2219001601 | elektroinštalačný materiál, pracovné náradie | 4500145916 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 530,80 |