Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.02.2019 2219001393 zimná údržba na chodníkoch pri RC za 01/2019 4500145304 Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK 46709380 3,190,53
11.02.2019 2219001394 oprava nákl. mot. vozidla BA154PN 4500144322;4500145422 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 2,873,73
11.02.2019 2219001398 právne poradenstvo týkajúce sa sporu D1: Lietavská Lúčka - Dubná Skala ZM/2017/0051 4500146463 Hillbridges, s.r.o., Sedlárska 1, Bratislava, 811 01, SK 36799327 20,767,08
11.02.2019 2219001399 opakovaný kurz - montáž a demontáž lešení 4500143634 JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, Trenčín, 911 01, SK 36365289 75,00
11.02.2019 2219001400 právne poradenstvo týkajúce sa sporu D1: Hubová - Ivachnová ZM/2017/0051 4500146470 Hillbridges, s.r.o., Sedlárska 1, Bratislava, 811 01, SK 36799327 2,053,33
11.02.2019 2219001401 právne poradenstvo týkajúce sa sporu Alfasol, s.r.o. ZM/2017/0051 4500146473 Hillbridges, s.r.o., Sedlárska 1, Bratislava, 811 01, SK 36799327 6,780,83
11.02.2019 2219001402 vypracovanie výpočtovej časti 4500144255 ENVI-TRADE spol. s r.o. Košice, Kysúcka 16, Košice, 040 11, SK 36666025 300,00
11.02.2019 2219001403 činnosť BTS a TPO za 01/2019 4500143378 Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK 36674711 300,00
11.02.2019 2219001404 nájom rádiostaníc a dátových kariet - 2019 4500142267 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 320,00
11.02.2019 2219001405 vývoz veľkoobjemového kontajnera 4500143185 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 72,67