Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.02.2019 2219001027 oprava rezáka plazmovej rezačky Telwin 4500145247 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 43,33
06.02.2019 2219001029 konektory 4500144682 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 319,00
06.02.2019 2219001030 materiál 4500145004 SAVING,s.r.o., Allendeho 1552/7, Poprad - Matejovce, 059 51, SK 31656561 271,51
06.02.2019 2219001036 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 746,00
06.02.2019 2219001038 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 145,35
06.02.2019 2219001039 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 22,652,37
06.02.2019 2219001032 materiál 4500145090 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 102,31
06.02.2019 2219001043 zber uhynutých tiel - kadáverov ET/2019/0001 4500143567 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 277,50
06.02.2019 2219001044 nájom nebyt.priestorov, energie za 1/2019 ZM/2018/0368 4500143678 Poľnohospodárske výrobno - obchodné družstvo, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK 31668372 540,30
06.02.2019 2219001046 oprava lyžice na rigol vozidla BA201PP 4500145386 Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK 32234708 795,00