Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.02.2019 2219001057 ND na vozidlá 4500145148 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 288,00
06.02.2019 2219001060 geometrický plán na zameranie stavby mostovej váhy na kolaudáciu v kat. úz. Mengusovce 4500143848 V-GEO, s.r.o., Pavlovova 2340/2, Poprad, 058 01, SK 48109622 364,00
06.02.2019 2219001061 prenájom stojana na vratné obaly 02/2019 4500145734 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 2,50
06.02.2019 2219001062 prenájom dávkovača vody, stojana na vratné obaly 4500143575 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 6,00
06.02.2019 2219001063 bezpečnostná služba za 01/2019 ZM/2014/0527 4500143680 Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK 47232285 2,380,80
06.02.2019 2219001064 ukladanie odpadu na skládke odpadov 4500145036 KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 131, Pusté Sady, 925 54, SK 34100644 300,49
06.02.2019 2219001065 servisná prehliadka nakladača MT1740 4500144125 MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, Madunice, 922 42, SK 36227552 505,56
06.02.2019 2219001069 čerpanie a vývoz fekálií na ČOV Kráľovce 4500144748 AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK 36188484 77,14
06.02.2019 2219001070 zneškodnenie odpadu ZM/2017/0189 4500143832 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 3,850,00
06.02.2019 2219001072 granule pre psa, konzerva pre psa 4500142565 Marek Socha - ATOS, Slovenská 33, Košice, 040 01, SK 43139191 174,54