Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.02.2019 3019000088 Súdny poplatok za vydanie potvrdenia o okruhu dedičov 4500145552 Okresný súd Čadca, 17.novembra 1256, Čadca, 022 21, SK 00165743 2,50
05.02.2019 3019000089 súdny poplatok za vydanie potvrdenia o okruhu dedičov 4500145554 Okresný súd Čadca, 17.novembra 1256, Čadca, 022 21, SK 00165743 2,50
05.02.2019 2219000936 autobatéria ZM/2017/0066 4500145045 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 153,44
05.02.2019 2219000937 opravárenské a servisné práce vo vašej OST na Poliankach za 1/2019 4500145566 P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK 43821316 113,39
05.02.2019 2219000943 brity 4500145291 Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, Mestečko, 020 52, SK 00200123 780,00
05.02.2019 2219000945 upratovacie služby na odp. T.Štiav. za 1/2019 ET/2018/0332 4500144016 Ľuboš Cudziš, A.H.Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK 50035151 1,111,72
05.02.2019 2219000947 výkon technika PO a BOZP za 1/2019 ZML/422/2010 4500143826 Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK 17746205 122,81
05.02.2019 2219000948 stavebný, hutný materiál 4500144156 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 492,08
05.02.2019 2219000949 kopírovací papier A4 ET/2018/0155 4500144662 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 428,00
05.02.2019 2219000950 prenájom rohoží za 31.12.2018 - 27.01.2019 4500144096 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 25,10