Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.02.2019 2219000951 oprava vozidla BA063NI 4500144883 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 610,23
05.02.2019 2219000952 prenájom rohoží za 31.12.2018 - 27.01.2019 4500144097 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 41,92
05.02.2019 2219000954 prenájom priemyselných utierok za 31.12.2018 - 27.01.2019 4500144098 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 22,00
05.02.2019 2219000956 čistiace potreby 4500145052 Cleanex-Cleanex,s.r.o., Raková 248, Raková, 023 51, SK 43891811 204,00
05.02.2019 2219000958 vizualizácia kancelárií, kuchyne v PB 4500144037 INT DESIGNS s. r. o., SNP 1456/74, Považská Bystrica, 017 07, SK 46565752 765,00
05.02.2019 2219000959 digestor 4500144878 INT DESIGNS s. r. o., SNP 1456/74, Považská Bystrica, 017 07, SK 46565752 296,00
05.02.2019 2219000960 kopírovací papier ET/2018/0155 4500144916 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 642,00
05.02.2019 2219000961 nábytok 4500141074 DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK 36197963 941,49
05.02.2019 2219000963 sada šnekov 4500142745 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,442,71
05.02.2019 2219000964 servis a oprava mot. vozidla BL031EC 4500144315 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 656,13