Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.02.2019 2219000852 kotúč 4500143569 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 384,75
01.02.2019 2219000853 nábytok, pracovné náradie 4500143571 Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK 34526871 369,97
01.02.2019 2219000854 kvapalina do ostrekovača 4500144930 Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, Martin, 036 01, SK 37405519 112,84
01.02.2019 2219000857 ochranné prac.odevy a obuv ZM/2018/0258 4500137575 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 2,652,76
01.02.2019 2219000860 NDS tričko s dlhým rukávom ZM/2018/0258 4500136416 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 179,10
01.02.2019 2219000862 ochranné prac.odevy a obuv ZM/2018/0258 4500137575 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 1,526,45
01.02.2019 2219000863 likvidácia a vyradenie has.prístrojov 4500144020 Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK 44543697 47,20
01.02.2019 2219000865 nájazdová rampa 4500144802 Arenatech, s.r.o., Hviezdoslavova 1876, Čadca, 022 01, SK 36411477 124,58
01.02.2019 2219000866 diagnostika sypača BA953PN 4500144734 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 672,97
01.02.2019 2219000868 inštalácia sušičov rúk v obj. HP Čuňovo 4500144294 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 842,89