Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.01.2019 2219000602 Technická kontrola BA098PN 4500144467 STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK 44021321 22,50
28.01.2019 2219000603 OOPP ZM/2018/0258 4500141570 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 93,70
28.01.2019 2219000604 oprava kamery KD6 ISD D1 LM - Važec ZM/2018/0336 4500142786 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 910,00
28.01.2019 2219000605 kontrola a údržba ISD D1 LM - Važec za 01/2019 ZM/2018/0336 4500145132 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 83,84
28.01.2019 2219000606 studená asfaltová zmes ZM/2016/0101 4500144360 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 423,00
28.01.2019 2219000607 montáž dávkovača AD Blue na BA918PK 4500144784 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 260,12
28.01.2019 2219000608 oprava mot. vozidla BA144PN 4500144694 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 274,26
28.01.2019 2219000609 ND na vozidlá 4500144687 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK 36647527 227,74
28.01.2019 2219000610 oprava komunikačného modulu na D1 Jabloňov - Studenec ZM/2016/0175 4500143202 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 3,288,00
28.01.2019 2219000611 vypracovanie rozpočtu 4500144278 Stanislav Hlubina, Horelica 498, Čadca, 022 01, SK 44396015 100,00