Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.01.2019 2219000510 pracovné náradie 4500144646 LuJa TEL s.r.o., Moravská ul. 1880, Púchov, 020 01, SK 36331929 140,00
24.01.2019 2219000517 elektronické súčiastky 4500143917 S.O.S. electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, Košice, 040 11, SK 31703186 188,95
24.01.2019 2219000518 Plošinový vozík oceľ Meister Werkzeuge 4500144297 Conrad Electronic Česká republika,, Vinohradská 2828/151, Praha, 130 00, CZ 28218434 81,91
24.01.2019 2219000523 odpadkové koše na triedený odpad 4500144996 Fortel katalog s.r.o., Šance 121, Uherský Ostroh, 687 24, CZ 26964333 47,35
24.01.2019 2219000524 batéria Li-lon, rádio 4500144285 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 61,00
24.01.2019 2219000525 servis vozidla BA927PP 4500143697 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 430,00
24.01.2019 2219000526 servis vozidla BA175LR 4500143875 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 206,47
24.01.2019 2219000527 servis vozidla BA284VB 4500143879 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 630,00
24.01.2019 2219000528 kominárske práce: kontrola, čistenie komínov a dymovodov 4500144492 Daniel Baček - KOMINÁRSTVO, KRBY, Kukučínova 137/100, Malacky, 901 01, SK 43384463 291,67
24.01.2019 2219000530 materiál 4500144320 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 989,00