Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.01.2019 2219000092 servis vozidla BA563MD 4500143041 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 922,74
11.01.2019 2219000093 oprava čerpadla 4500143802 SIGMA PUMPY SK, s.r.o., Trenčianska 29/1887, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 36312509 134,25
10.01.2019 2319000006 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/00550 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 2,412,13
10.01.2019 3019000018 pridelenie licencie a volacie znaky za 1.Q 2019 Nová Baňa 4500143818 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 36,30
10.01.2019 3019000019 pridelenie licencie a volacie znaky za 1.Q 2019 Nová Baňa 4500143816 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 36,30
10.01.2019 3019000020 pridelenie licencie a volacie znaky za 1.Q 2019 Nová Baňa 4500143815 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 3,48
10.01.2019 2219000043 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko ZM/2015/0535 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 44483767 -717,50
10.01.2019 2219000063 vyjadrenie o existencii PTZ Orange na : oprava mosta ev.č.R1 - 191 BB 4500144235 MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, Piešťany, 921 01, SK 36230537 10,83
10.01.2019 5019000284 školenie dňa 23.01.2019 4500143710 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, Malinovo, 900 45, SK 36843741 450,00
10.01.2019 2118001717 Vysokotlakové čistiace zariadenie AqaJet ET/2018/0203 4500138818 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 193,900,00