Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.01.2019 2218016847 práce technika PO 12/2018 na IO Prešov ZM/2011/0247 4500144026 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
09.01.2019 2218016848 práce technika BOZP za 12/2018 IO Prešov ZM/2014/0422 4500144029 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00
09.01.2019 2218016849 zneškodnenie odpadu ZML/381/2010 4500144046 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 263,49
09.01.2019 2218016850 prenájom fliaš - technické plyny 21.12. - 31.12.2018 ZM/2014/0540 4500143502 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 4,00
09.01.2019 2218016852 havarijná oprava rozvádzača v miestnosti kompresorovne 4500142271 Mário Brinzík-M.B.O.ELEKTROINŠTALÁC, Bernolákova 2425/4, Malacky, 901 01, SK 44718888 5,050,00
09.01.2019 2218016901 kontajner 1100l 4500141600 FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK 17682258 998,00
09.01.2019 2218016902 technické a emisné kontroly vozidiel 4500142862 Vladimír Blusk, Svätoplukova 2537/23, Malacky, 901 01, SK 30895677 183,33
09.01.2019 2218016903 prenájom fliaš - technické plyny 22.8. - 31.12.18 ZM/2014/0540 4500142149 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 78,60
09.01.2019 2218016925 upratovacie služby na objekte HP Čunovo za 12/2018 4500137813 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,203,60
09.01.2019 5019000219 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 26,00