Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.12.2018 2218016496 oprava prevodníka pre snímanie vibrácií ventilátora, tunel Bôrik 4500141696 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 600,00
28.12.2018 2218016497 oprava sčítača ZML/816/2010 4500141759 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 922,38
28.12.2018 2218016498 údržba-servis regul.stanice plynu pre vykur.budov 4500142667 Ľuboš Čecho RSP Servis, Snežienková 637/42, Prievidza, 971 01, SK 40652572 2,463,80
28.12.2018 2218016499 kalibrácia 4500143113 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 46,66
28.12.2018 2218016500 fenix čelovka 4500143078 S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK 36481424 239,60
28.12.2018 2218016501 fenix aku 4500143077 S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK 36481424 438,00
28.12.2018 2218016502 fenix čelovka 4500143186 S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK 36481424 973,70
28.12.2018 2218016503 náhradné diely 4500141991 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 957,00
28.12.2018 2218016504 materiál 4500143455 Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK 46257471 384,07
28.12.2018 2218016508 stavebný materiál 4500139467 BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK 48008311 374,58