Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.12.2018 2218016397 oprava komunikácie ovládača so svahovou kosačkou Robo Flail one 2 IV. 4500142585 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 3,700,00
27.12.2018 2218016398 výmena hydraulických rýchlospojok na sypacích nadstavbách Kobit SK 8 4500142273 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 940,52
27.12.2018 2218016399 náhradné diely 4500142275 Interlink, s.r.o., Tomášikova 5826, Martin, 036 01, SK 31574874 618,00
27.12.2018 2218016400 školenia 4500141299 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 210,00
27.12.2018 2218016401 pretesnenie ventilu 4500143409 DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK 50197291 115,00
27.12.2018 2218016402 zapojenie jednej kamery do IP systému pre objekt Kamerový systém SSÚR1 Galanta 4500142521 Ing.Juraj Kovács KOVATS, Nižný Lánec 5, Nižný Lánec, 044 73, SK 14376563 991,00
27.12.2018 2218016403 kancelársky materiál 4500143218 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 83,05
27.12.2018 2218016404 oprava krycej plachty na BA637MC 4500142444 Gejza Vajda, Hody 1325, Galanta, 924 01, SK 17550378 70,00
27.12.2018 2218016405 ND na vozidlá 4500143131 AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK 45567972 41,72
27.12.2018 2218016406 elektroinštalačný materiál 4500143004 SLOVEX ALFA s.r.o., Kubranská 306, Trenčín, 911 01, SK 31416942 606,20