Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.12.2018 2218016358 OOPP 4500137575 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 93,70
21.12.2018 2218016359 OOPP 4500137575 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 614,52
21.12.2018 2218016360 OOPP 4500139334 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 869,60
21.12.2018 2218016361 OOPP 4500137575 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 2,344,09
21.12.2018 2218016362 OOPP 4500137575 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 1,358,50
21.12.2018 2218016363 bezpečnostný materiál 4500137575 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 138,54
21.12.2018 2218016364 OOPP 4500141588 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 529,16
21.12.2018 2218016365 OOPP 4500141081 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 1,852,03
21.12.2018 2218016366 OOPP 4500141081 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 2,030,39
21.12.2018 2218016367 OOPP 4500137575 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 342,73