Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.12.2018 2218016316 ND na vozidlá 4500143053 HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK 36267091 940,14
21.12.2018 2218016317 plynová vzpera 4500142542 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 411,12
21.12.2018 2218016318 pracovné náradie, spojovací materiál 4500143112 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 125,49
21.12.2018 2218016319 servis a údržba, úprava vody 4500142899 Jozef Čimma, Okružná 1024/4, Šaľa, 927 01, SK 50114441 925,00
21.12.2018 2218016320 servis mot. vozidla BA387PN 4500143251 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 802,00
21.12.2018 2218016321 stavebný, hutný materiál 4500143106 Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK 32900694 9,980,00
21.12.2018 2218016322 pneuservisné práce 4500143048 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK 40219615 802,00
21.12.2018 2218016323 ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál 4500143216 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 132,79
21.12.2018 2218016324 posypová soľ ET/2018/0306 4500142288 LAPERR spol. s r.o., Podtatranského 8, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31572316 2,800,00
21.12.2018 2218016325 výmena pneumatík BA650PR 4500143122 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 706,61