Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.12.2018 2218016269 oprava meteozariadenia "Jánošíková Studnička" ZM/2018/0339 4500139252 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 6,294,00
20.12.2018 2218016270 oprava a udržiavacie práce v objekte služieb na odpočívadle Dubnica, ĽJP 4500139529 Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina, 013 04, SK 50393740 97,264,30
20.12.2018 2218016271 meteozariadenia "Pečniansky les" ZM/2018/0339 4500142203 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 4,182,00
20.12.2018 2218016272 mobilný telefón ZM/2018/0338 4500143346 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,40
20.12.2018 2218016273 pneumatiky 4500142830 Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice, 040 11, SK 36214574 375,00
20.12.2018 2218016274 pneumatiky 4500142830 Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice, 040 11, SK 36214574 375,00
20.12.2018 2218016275 kancelársky materiál 4500142992 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 497,07
20.12.2018 2218016276 zneškodnenie odpadu ZM/2017/0189 4500141355 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 950,00
20.12.2018 2218016277 zneškodnenie odpadu ZM/2017/0189 4500137034 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 4,600,00
20.12.2018 2218016279 deratizácia areálu a objektov SSÚD TN 4500141682 Pavol Beták - ASANA, s.r.o., Kubranská 181/269, Trenčín, 911 01, SK 47011441 350,00