Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.12.2018 2218015872 servisná prehliadka BL758ET ET/2018/0122 4500142511 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 1,338,57
14.12.2018 2218015873 servisná prehliadka BL049CR 4500140978 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 268,89
14.12.2018 2218015875 výroba nálepiek 4500141330 Lucia Baričáková - LB reklama, Vysoká nad Kysucou 46, Vysoká nad Kysucou, 023 55, SK 51487781 84,00
14.12.2018 2218015877 ND na TZ 4500139389 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 512,76
14.12.2018 2218015878 LED gombíky ET/2018/0279 4500139970 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 9,948,95
14.12.2018 2218015879 ND na BA096PN 4500142664 Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, Čadca, 022 21, SK 43831338 62,93
14.12.2018 2218015881 elektroinštalačný materiál, pracovné náradie 4500142692 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 50,78
14.12.2018 2218015882 montážna podložka 4500142631 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 36,10
14.12.2018 2218015884 pracovné náradie 4500142637 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 650,50
14.12.2018 2218015885 ND na vozidlá 4500142644 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 520,00