Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.11.2018 2218014511 oprava oplotenia na D1, na km 174-178 km 4500140435 RENOME REAL, s.r.o., Horný Val 31, Žilina, 010 01, SK 46878700 17,860,55
26.11.2018 2218014513 oprava prevádzkových bŕzd BL931PM 4500141467 KOVOX s. r. o., Staškov 825, Staškov, 023 53, SK 44822910 549,60
26.11.2018 2218014514 kontrola originality BL720RO 4500140844 MAH, s.r.o., Horelica 130, Čadca, 022 01, SK 36407194 131,58
26.11.2018 2218014517 výmena tlakového snímača 4500141224 VEKTRA, spol. s r.o., Námestie slobody 8, Ružomberok, 034 01, SK 31591892 140,83
26.11.2018 2218014518 školenie, opakované školenie 4500139873 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 742,50
26.11.2018 2218014519 odstránenie závad po STK na BA964MD 4500141231 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,073,69
26.11.2018 2218014520 nadstavenie geometrie na BA963PI 4500141363 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 30,55
26.11.2018 2218014521 servisné, pneuservisné práce na BA976PI, BA045OS 4500138230 PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK 36568821 78,65
26.11.2018 2218014522 kopírovací papier ET/2018/0155 4500141163 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 107,00
26.11.2018 2218014523 ND na vozidlá, pracovné náradie 4500140715 Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK 32704887 74,71