Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.11.2018 2218014337 káblik k svetelnej šípke s konektorom 4500140505 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 177,20
22.11.2018 2218014339 školenia 4500139877 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 53,12
22.11.2018 2218014341 revízia komínov a dymovodov Liptovský Ján 4500141345 Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37, Dolný Kubín, 026 01, SK 36416762 168,00
22.11.2018 2218014342 alko, nealko, potraviny ZM/2018/0188 4500141342 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 281,95
22.11.2018 2218014344 ovocie, zelenina ZM/2015/0103 4500141333 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 138,89
22.11.2018 2218014345 dopravné služby 15-16.112018 4500140187 MaxWay s. r. o., Vinohradnícka 3, Bratislava-Podunajské Biskupice, 821 06, SK 47542730 850,00
22.11.2018 2218014346 servis vozidla BA921PP 4500140394 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 498,85
22.11.2018 2218014349 motorová nafta ZM/2015/0442 4500141005 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 12,947,99
22.11.2018 2218014350 motorová nafta ZM/2015/0442 4500140673 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 12,550,38
22.11.2018 2218014351 výmena spojky BA597MD 4500139448 PENAD SERVICES s.r.o., Popradská 57, Košice, 040 11, SK 44799527 3,373,60