Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.11.2018 2218014377 kopírovací valec 4500140271 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 995,32
22.11.2018 2218014378 betón 4500139760 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 717,71
22.11.2018 2218014379 oprava vozidla BA817US 4500139851 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 476,60
22.11.2018 2218014380 oprava motora vozidla BL190JH 4500139787 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 736,60
22.11.2018 2218014381 strážna služba za 10/2018 ET/2018/0223 4500136991 LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK 44188391 3,330,15
22.11.2018 2218014382 zneškodnenie odpadu dňa 13.11.2018 ZML/381/2010 4500141775 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 278,75
22.11.2018 2218014383 časová údržba BA457PO 4500140787 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 688,25
22.11.2018 2218014385 oprava riadenia na BA457PO 4500141039 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 971,56
22.11.2018 2218014388 kamenivo z lomu Stožok 4500138017 PK Doprastav,a.s., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK 35697814 994,50
22.11.2018 2218014389 kamenivo z lomu Stožok 4500139674 PK Doprastav,a.s., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK 35697814 161,41