Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.10.2025 2225010241 Nájom-hyg.zariadenia 4500248013 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 95,80
03.10.2025 2225010242 zneškodnenie odpadu ZML/226/2010 4500259961 FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 7,482,16
03.10.2025 2225010243 Nákup súčastí zvodidiel NH4 ZM/2024/0108 4500257027 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,072,80
03.10.2025 2225010244 Nákup súčastí zvodidiel NH4 ZM/2024/0108 4500257027 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,911,80
03.10.2025 2225010245 Zvodidlá a bezp.zariadenia ZM/2024/0108 4500259966 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 11,500,00
03.10.2025 2225010246 Nákup súčastí zvodidiel NH4 ZM/2024/0108 4500259568 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,457,10
03.10.2025 2225010247 odstránenie poruchy 4500258930 Peter Asztaloš - ROVEL, Narcisová 54, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK 36978663 973,00
03.10.2025 2225010248 ročný servis diesel agregátu 4500258892 FOGO Industry s.r.o., Paličkova 258/30, Nová Ves, OSTRAVA 9, 709 00, CZ 29386721 975,00
03.10.2025 2225010250 prenájom nádob 9/2025 4500249097 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 73,00
03.10.2025 2225010251 výmena čelného skla BL628XE PU 4500260285 AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, Nový Život, 930 38, SK 46900829 363,81