Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.03.2026 2226002105 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0467 4500266441 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Marček, 013 32, SK 36387002 12,966,50
03.03.2026 2226002106 Pneuservisné práce 02/26 4500267462 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 79,62
03.03.2026 2226002107 STK AA694KO 4500266319 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49
03.03.2026 2226002108 Nápojové kupóny CA 02/26 ZM/2024/0026 4500267281 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 400,00
03.03.2026 2226002110 Oprava BA609ZJ 4500267365 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 450,00
03.03.2026 2226002111 ND na vozidlá 4500267248 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 972,67
03.03.2026 2226002112 BOZP, OPP 02/2026 4500266316 MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK 36713112 420,50
03.03.2026 2226002113 Prenájom nádob 02/2026 4500264458 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 80,00
03.03.2026 2226002115 oprava BA386PN 4500267478 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 2,136,74
03.03.2026 2226002119 Oprava, údržba strojov ZM/2025/0917 4500265982 P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK 43821316 160,00