Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.11.2024 2224013898 hutný, stavebný materiál 4500247372 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 272,02
28.11.2024 2224013899 Motorová píla 4500247258 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 557,50
28.11.2024 3024000781 Súdny poplatok 4500247564 Mestský súd BA III, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK 00039501 1,207,00
28.11.2024 2324012094 Nájomná zmluva, k. ú. Veľký Šariš NZ č. 869 198 018-1-2024-NZP Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 93,84
28.11.2024 2324012095 Nájom pozemkov v k.ú. Veľký Šariš. VP/2016/18041 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 -325,85
28.11.2024 2324012098 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/04800 Pozemkové spoločenstvo -vlastníkov urbárskeho majetku Krpeľany, Štefánikova 138/7, Krpeľany, 038 54, SK 36133078 1,066,82
28.11.2024 2324012099 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/07713 Pozemkové spoločenstvo -vlastníkov urbárskeho majetku Krpeľany, Štefánikova 138/7, Krpeľany, 038 54, SK 36133078 2,821,02
28.11.2024 2324012101 Nájomná zmluva, k. ú. Prešov 30803/NZ-032/2018/Prešov/1973/MPV PO EKOPRIM group, s.r.o., Strojnícka 17, Prešov, 080 06, SK 17147263 134,99
28.11.2024 2324012105 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2022/11904 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 7,993,92
28.11.2024 2324012106 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2022/11664 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 878,85