Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.10.2025 2225010252 Elektroinštalačný materiál 4500259750 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 914,82
03.10.2025 2225010253 Zimná kvapalina do ostrekovača 4500259168 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 116,16
03.10.2025 2225010255 výmena zábradlia, sanácia ríms ZM/2023/0394 4500258693 VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 52,002,06
03.10.2025 2225010256 Spotrebný materiál 4500259762 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 594,00
03.10.2025 2225010257 Oprava defektov 4500260080 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 46,00
03.10.2025 2225010258 Kryt prevodu 4500260456 HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, Brezno, 977 01, SK 36745758 80,30
03.10.2025 2225010259 OOPP 4500260190 HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, Brezno, 977 01, SK 36745758 682,50
03.10.2025 2225010260 Komunikačné školenie ZM/2024/0284 4500258442 PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK 35730111 962,00
03.10.2025 2225010262 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 754,82
03.10.2025 2225010263 Prenájom mechanizmu 4500259893 ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK 31579710 90,00